中国共产党兴隆县纪律检查委员会本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党兴隆县纪律检查委员会本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党兴隆县纪律检查委员会本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明（反应本部门当年全部收入）

2022年预算收入1937.82万元，其中：一般公共预算收入1937.82万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明（收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况）

2022年我单位支出预算为1937.82万元，其中：基本支出1260.08万元，包括人员经费944.58万元和公用经费315.3万元；项目支出677.74万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2022年单位预算1937.82万元较2021年1890.11万元增加47.71万元，其中：基本支出1260.08万元较上年度1208.11万元增加51.97万元，主要是由于2022年度人员经费增加幅度较大；项目支出677.74万元，较上年度682万元减少了4.28万元，主要是由于纪检监察网络建设经费减少，经费减少幅度大于增加幅度。

 

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排315.5万元，主要用于保证机关正常运转。其中主要为：办公费86.5万元、印刷费14万元、差旅费6万元、培训费3万元、劳务费15万元、维修（护）费5万元、福利费14.18万元、其他交通费用58.44万元、工会经费10.28万元、办公设备购置8万元、公务接待费18万元、公务用车运行维护费30万元。较2021年机关运转经费191.4万元增加124.1万元，主要是由于办公费、劳务费、其他商品和服务支出等增加，差旅费、邮电费、印刷费等减少，增加幅度大于减少幅度。

 

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排58万元，比上年76万元减少18万元，同比下降23.68%。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出40万元，同比减少18万元，同比下降31.03%。①公务用车购置支出0万元，比上年减少18万元，是由于公务用车不需购置更新。②公务用车运行维护费支出40万元，与上年相比无变化。（二）公务接待费支出18万元，与上年相比无变化，主要原因为我单位按照中央“八项规定”及厉行节约有关规定，严格控制“三公经费”支出，在公务接待方面厉行节约，支出不增。（三）因公出国（境）费用支出0万元，与上年相比无增减，2022年预计县领导无出国（境）工作需要，不产生费用。

因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。

公务车辆购置及保有情况:本年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量9辆。

五、预算绩效信息

1、劳务派遣人员经费绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	劳务派遣人数	≥8人
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥90%
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥90%
	成本指标	财政投入	财政投入	37.74元
效益指标	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥50次
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%

2、纪检监察办案专项经费绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成立案查结件数	完成立案查结件数	≥80件
	质量指标	审理室对审查组立案查结案件的接受率	审理室对审查组立案查结案件的接受率	≥90%
	时效指标	1年	1年	1年
	成本指标	资金成本	资金成本	≤260万元
效益指标	社会效益指标	案件流程合规率(%)	案件流程合规率(%)	≥90%
	可持续影响指标	实际受理案件查结率	实际受理案件查结率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%

3、纪检监察电脑安可产品替代经费绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配备安可电脑数量	配备安可电脑数量	≥30台
	质量指标	相关信息保密率	相关信息保密率	≥90%
	成本指标	资金成本	资金成本	≤125万元
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%

4、纪检监察网络建设专项经费绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

 

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一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标