根据县委巡察工作统一部署，县委第一巡察组于2022年10月28曰至2023年3月5日，对审计局党组进行了常规巡察，5月25日，县委巡察组向审计局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、党组及主要负责人组织整改落实情况

审计局党组坚持把巡察整改作为当前工作的重中之重，为进一步做好县委第一巡察组对我局巡察反馈意见的整改工作，巡察意见反馈后，立即召开局党组会议，深入研究部署整改工作。围绕反馈意见，逐条对照梳理，认真研究制定整改方案、制定整改台账，明确了具体整改任务和每项任务的责任领导、责任部门、整改措施和整改期限，为整改工作打下了坚实的基础。全局上下统一思想、提高认识，坚持问题导向、压实责任，坚持对账销号、立行立改。明确提出问题不解决不松手、整改不到位不罢休，确保一件一件落实、一条一条兑现，保证了整改工作有力有序开展并取得阶段性成果。

党组书记坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，认真研究部署巡察整改工作，听取整改进展情况汇报，协调解决工作中出现的问题。为及时掌握整改进展情况，局党组强化督导、推进落实，根据整改措施和计划安排，以及问题属性，分门别类对整改任务、责任、时限做出严格规定，进一步明确整改方向和着力重点。局党组班子成员按照责任分工对号入座，主动认领，牵头研究措施、督促落实、带头整改，督促检查各股室如期完成整改任务。对整改不力的问题，坚决“回炉”补课，直到整改到位为止。对应付了事的，坚决按程序追究问责，重新整改，真正做到一抓到底、抓出实效。

二、整改落实的主要成效

（一）政治理论学习不够深入，专业审计队伍建设存在短板方面

1.关于“政治理论学习不够深入，对意识形态工作不够重视，信息宣传力度不够。”问题

（1）反馈问题：对党的理论学习有浮于表面现象。

整改结果：此问题整改已完成，完成进度100%。

整改措施：一是进一步细化了党的理论学习计划，局党组充分结合审计实际，将党的政治理论知识与审计工作紧密结合。6月8日局党组深入学习习近平主持召开的二十届中央审计委员会讲话精神，充分发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用，进一步推进新时代审计工作高质量发展。二是严格执行党组理论中心组学习制度，切实将党的理论学习与审计实际工作同安排、同部署、同落实。由局党组成员按月分别开展党课领学，不断加深对党的理论知识的探究与学习，利用习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察承德重要讲话指示精神指导审计工作的高质量发展。

（2）反馈问题：对意识形态工作重视程度不够。

整改结果：此问题整改已完成，完成进度100%。

整改措施：一是持续将意识形态工作纳入党建工作重要日程，责成专人完善细化意识形态工作领导小组；二是对有关意识形态工作文件进行了全面梳理，专人归档整理备存；三是严格履行了研讨发言程序，督促党组成员根据分管工作，结合自身实际撰写研讨文章并积极发言；四是定期听取了意识形态工作汇报，对发现的问题及时提出解决办法；五是不断加强局党组对网络舆论宣传工作的重视，加强舆情管控，按照县委《突发新闻事件应急预案》要求，结合实际制定了《审计局突发新闻事件应急预案》。

（3）反馈问题：信息和宣传工作力度不够。

整改结果：此问题整改已完成，完成进度100%。

整改措施：信息宣传工作已纳入局党组重要议程，推行信息宣传台账式管理新举措，明确了信息报送任务、流程，并将信息宣传纳入量化考核指标体系。信息宣传台账出台后，审计局干部职工踊跃投稿，陆续在河北日报、中新网河北、河北省审计厅审计简报及承信微言APP上发表信息文章，切实提高了审计信息宣传力度，达到了信息宣传推动审计工作增质增效的目的。

2.关于“对人才队伍培养上用力不足，审计整改督导和内审工作不够到位。”问题

（4）反馈问题：对人才队伍培养上用力不足。

整改结果：此问题整改基本完成，完成进度80%，计划完成时限2023年12月31日。

整改措施：一是针对审计人员配备现状，与人社局进行积极协调，公开招聘3人，现已将岗位信息表上交人社局，等待组织统一公开招聘考试；二是从全县干部队伍中选聘具有一定经验的专业型人才3人，现正在办理相关手续中。

（5）反馈问题：掌握应用数据审计中心专业技术人员少。

整改结果：此问题整改已完成，完成进度100%。

    整改措施：一是鼓励引导广大干部积极参加上级定期开展的专项政治教育、审计理论、专业能力、大数据应用等培训。7月4日我局业务骨干参加省厅举办的金融和涉外审计培训班，与时俱进，拓宽眼界，增强审计知识储备，提高审计业务水平；二是6月6日开展全局干部业务培训会议，邀请到通审公司工程师来我局以授课的方式，就财政数据分析平台进行功能内容的讲解和操作流程的演示；三是积极配合上级审计机关安排的审计项目，鼓励全局审计人员积极参与省、市组织的审计项目。通过“以审代训”的方式积极指导全局年轻干部迅速掌握业务相关知识，快速融入到审计工作中。

（6）反馈问题：审计整改跟踪检查不够到位。

整改结果：此问题整改已完成，完成进度100%。

    整改措施：一是已印发《承德县审计局关于审计整改相关工作的通知》，明确了本级及上级审计项目整改的认定原则、整改要求、整改时限；二是拟制定《承德县审计局审计整改约谈办法（试行）》；三是已建立审计发现问题整改台账和整改督导检查台账，完成一项、整改一项、消除一项。

（7）反馈问题：对全县内部审计工作指导督导不到位。

整改结果：此问题整改已完成，完成进度100%。

整改措施：一是已建立内审工作台账，明确职责、权限及完成时限。同时对全县内审工作开展“回头看”，健全内审工作制度，坚决杜绝内审工作人员由财务人员兼任现象。二是制定了《承德县内部审计人才库管理办法（试行）》《承德县审计局统筹内部审计人员“以审代训”管理办法（试行）》，全面加强了对被审单位的指导与督导。

（二）落实全面从严治党工作不够到位，财务管理不够规范方面

1.关于“党组对全面从严治党工作重视不够。”问题

（8）反馈问题：全面从严治党工作存在重部署、轻落实现象。

整改结果：此问题整改已完成，完成进度100%。

整改措施：一是认真梳理会议记录，专题研究全面从严治党工作中的各项内容，特别对党风廉政建设工作的安排部署进行全面核查，整理相关档案，查漏补缺，确保全面从严治党工作不缺项不落项。二是逐级逐层开展廉政谈话工作，量化廉政谈话次数，提高廉政谈话质量，突出经常性廉政教育、廉政提醒。通过廉政谈话使“红红脸、出出汗”效果得到快速加强。

（9）反馈问题：开展警示性教育不够到位。

整改结果：此问题整改已完成，完成进度100%。

整改措施：6月1日运用典型案例开展了全局政治性警示教育会议，严明审计四严禁八不准规定，让警示教育深入人心。在今后的工作中，将经常性开展政治性警示教育，常抓不懈，真正做到通过警示性教育传达警示精神，划定红线，圈定底线，守住法治与道德的生命线。

2.关于“财务管理不够规范，财务审核把关不严。”问题

（10）反馈问题：存在付款用途与明细内容不符、发票专用章与销货单专用章不符现象。

整改结果：此问题整改已完成，完成进度100%。

整改措施：严格遵守并执行财务管理制度，确保记账凭证规范合理，已全面梳理核查以前年度记账凭证的付款用途与明细内容、发票专用章与销货单专用章，立行立改，以后坚决杜绝类似现象再发生。

（11）反馈问题：存在未附供货合同及采购手续不齐全问题。

整改结果：此问题整改已完成，完成进度100%。

整改措施：严格遵守并执行财务管理审核流程，规范财务相关办理手续。对以前年度的供货合同和采购手续已逐一梳理核查，明确责任人立即按照要求补齐手续，不折不扣推动了整改落实到位。在今后的工作中，将严格落实财务管理制度，持续加大审核把关力度，做到层层把关，堵塞漏洞。

（12）反馈问题：差旅费报销手续不规范。

整改结果：此问题整改已完成，完成进度100%。

整改措施：对以前年度的差旅费已进行逐一梳理核查，对报销附件缺项的已立即整改，确保以后差旅报销相关手续完备齐全。

（三）对党支部工作不够重视，对党员管理不够到位，党支部活动手册记录不够规范方面

1.关于“对党支部工作不够重视。”问题

（13）反馈问题：机关支部未按期换届，2019年9月27日召开党员大会，选举产生新一届支部领导班子，根据《中国共产党党章》和《国家机关基层组织工作条例》规定，该届支部领导班子应于2022年10月换届，但截至2023年2月审计局党支部仍未换届选举。

整改结果：此问题整改已完成，完成进度100%，立行立改。

整改措施：查明情况后，局党组责成党支部立行立改，于2023年3月22日按程序选举出新一届党支部委员会。二是将党组成员选举为支部委员，担任党内职务。三是支部组织委员要将如期换届工作重点关注，及时提醒，坚决杜绝此类问题再发生。

2.关于“党员“星级化”管理不够规范。”问题

（14）反馈问题：落实党员“星级化”管理考评机制不规范。

整改结果：此问题整改已完成，完成进度100%。

整改措施：局党组已指导党支部加强党员“星级化”管理水平，不断提升支部建设的规范程度和管理效能，局机关党支部按照机关工委对党员的管理要求，严格执行星级化管理制度，规范考评程序，在党员“星级化”管理季度党员自评后，支委会及时予以初评，并如期对季度考评结果进行公示且在考评中业绩星分值采取正向加分的办法计算分值。

3.关于“党支部手册记录不够规范。”问题

（15）反馈问题：存在党员名册、党费收缴登记表、受处分党员奖惩记录、工作总结等信息未填写和党员信息汇总表未备注党员转入转出情况等现象。

整改结果：此问题整改已完成，完成进度100%。

整改措施：已对以前年度的支部手册逐一检查梳理，明确专人专门负责党支部手册的记录，对记录人员进行了专项业务培训，严格按照手册规范要求填写，对于党员名册、党费收缴登记表、受处分党员奖惩记录、工作总结等信息已及时记录，党员信息汇总表根据党员转入转出的实际情况已及时备注，以规范化制度化确保党支部手册记录真实完整、清晰明了。

三、下一步打算和措施

目前，整改工作成效还是阶段性的，下一步我们将加强整改力度，持续发力、准确把握、统筹协调、密切配合，进一步做好问题整改工作，不折不扣的按照巡察整改的要求，在规定的时限内抓好各项问题的整改落实，确保整改工作真正取得实效。

（一）加强理论学习，切实增强规矩意识。严格执行理论学习制度，健全完善党内组织生活制度，自觉加强党性修养，严明政治纪律和政治规矩。坚持依法行政、按章办事，严格遵守工作纪律和各项法律规章制度，做到坚持原则、恪守底线。严格遵守中央八项规定精神和廉洁自律准则，厉行勤俭节约，保持艰苦奋斗，增强自我约束力和控制力。

（二）抓好党建工作，切实增强责任意识。进一步牢固树立党建工作常抓不懈的理念，强化党组党建主业意识，把握管党治党要求，落实从严治党责任，主动担责、认真履责、扎实尽责。党组书记亲自抓、负总责，班子其他成员严格履行“一岗双责”，把党建工作与审计工作摆到同等重要位置，切实落实党建工作部署。

（三）坚持持续整改，切实完善长效机制。在整改问题的同时，认真查找深层次原因，堵塞漏洞、举一反三、标本兼治，建立解决问题的长效机制。适时组织开展“回头看”，坚决防止问题反弹回潮；对需巩固、强化和提升的整改任务，按照既定目标和措施，不松劲、不减压、不撒手，一抓到底；需要长期坚持的，持之以恒，常抓不懈，紧盯不放，打好持久战，形成长效化。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话3011561；电子邮箱:cdxsjj@126.com。

                                                                                                                                                                               中共承德县审计局党组

                                                                                                                                                                                     2023年9月4日